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内江市科学技术协会2019年部门预算编制说明

发布时间:2019-03-21 14:53:26 | 点击:1836次

文章摘要: 内江市科学技术协会2019年部门预算编制说明一、基本职能及主要工作  (一)内江市科学技术协会部门职能简介内江市科学技术协会是市委领导下的负责科技群众团体工作的部门,主要机构职能是:1.开展学术交流,活跃学术思想,推动自主创新,促进学科发展;2.组织科学技术工作者为建立以企业为主体的技术创新体系,全面提升.....

内江市科学技术协会2019年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作
  (一)内江市科学技术协会部门职能简介

内江市科学技术协会是市委领导下的负责科技群众团体工作的部门,主要机构职能是:

1.开展学术交流,活跃学术思想,推动自主创新,促进学科发展;

2.组织科学技术工作者为建立以企业为主体的技术创新体系,全面提升企业的自主创新能力作贡献;

3.依照《中华人民共和国科学技术普及法》和《全民科学素质行动计划纲要》要求,弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严,推广先进技术,开展城乡干部群众和青少年科技教育活动,提高全民科学文化素质;

4.反映科学技术工作者的建议、意见和诉求,维护科学技术工作者合法权益。促进学术道德建设和学风建设,营造健康学术氛围。

5.组织科学技术工作者参与科学技术政策、法规制定和有关社会事务政治协商、科学决策、民主监督工作;

6.表彰奖励优秀学术论文、优秀科学技术工作者,举荐人才;

7.开展科学论证,提出政策建议,促进科学技术成果转化;接受委托承担项目评估、成果鉴定、专业技术资格评审认证等任务;

8.开展民间国际学术交流活动,促进科学技术合作,创造条件发展同国内外科学技术团体和科学技术工作者的友好交往;

9.开展继续教育和培训,促进科技人才的成长和提高;

10.兴办符合科学技术协会宗旨的社会公益性事业;

11.承办市委、市政府和省科协交办的其他事项。
  
(二)内江市科学技术协会2019年重点工作

1、注重思想建设,夯实党建引领。把党的政治建设摆在首位,旗帜鲜明讲政治,坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。继续开展党的十九大精神及十九届二中、三中全会和省委十一届三次全会精神学习贯彻工作,坚持不懈抓好理论武装,确保党的基本理论、基本路线、基本方略和各项决策部署在科协系统全面贯彻落实,夯实党在科技界的执政基础,推动科协事业健康发展。

2、进一步加强院士(专家)工作站建设力度。加大已建院士(专家)工作站的项目成效跟踪监管和考核,引导已建院士(专家)工作站积极申报国家级、省级重大科技专项和重点实验室,充分发挥院士(专家)工作站引领内江企业科技创新的独特作用。积极培育重点创新型企业作为市级院士(专家)工作站申报单位。

3、进一步深化学会改革工作。实施学会创新和能力提升工程,切实加强市级学(协)会能力建设;认真抓好学会承接政府转移职能试点工作,按照市委、市政府办公室关于《市科协所属学会有序承接政府转移职能试点工作实施方案》及《内江市深化职称制度改革实施方案》的通知要求,做好我市综合工程系列中、初级专业技术职务任职资格评审工作,总结形成可推广可复制的工作经验。加快推进科技类社团党组织建设,在有条件的学会建立党支部,强化党对学会工作的领导。

4、进一步加大助力乡村振兴工作力度。组织参加四川省“乡土人才创新创业大赛”,在全市营造关心支持农村创新创业的良好氛围。突出培养一批具有一定规模特色、科技含量高、经济效益好、发展后劲足的农村科普示范基地、农技协、农村科普带头人,充分发挥其引领、辐射、带头作用。

5、进一步推进科普基础设施建设。不断完善科普服务设施,加强科普基础设施建设,增强科普服务能力,提高城乡居民的科学文化素质。加强科普资源引进和原创,丰富城市电子科普宣传栏、社区电子屏的宣传内容。

6、进一步加大学术交流和研究力度。认真做好第五届内江市自然科学优秀论文评选工作,紧紧围绕市委、市政府工作中心,精心组织,广泛开展学术论文征集、评审和表彰活动。切实加强市级学(协)会能力建设,指导市级学会(协会)开展好专题性学术研讨活动,切实拿出针对性强、应用价值高的研究成果,为市委市政府及有关部门提供决策参考和智力支持。

7、进一步探索内江市大智库建设工作。加快推进智库建设,通过打造平台、拓宽渠道、完善系统、建立机制,统筹县(区)科协、市属学会(协会、研究会)、企业科协、院校科协、园区科协等科协系统各类自然科学的人才和智力资源,面向创新驱动发展战略,面向高新技术和战略性产业发展,面向大众创业、万众创新,进一步站在经济社会发展的前沿,增强智力服务科技的含量,彰显区域提升的时代内涵,努力打造建设高水平新型智库。

8、进一步加强深化改革和自身建设。认真做好市科协换届工作,组织召开好内江市科协第七次代表大会。进一步加强党建和党风廉政建设,积极营造风清气正、崇廉尚实、干事创业的良好氛围。进一步做好宣传信息工作,切实增强信息的针对性和实效性,使之成为对党委、政府决策、指导工作有重要参考价值的信息,为建设幸福美丽内江做出新的更大的贡献。
  
二、部门预算单位构成
  内江市科学技术协会下属二级预算单位2个,其中行政单位1个,其他事业单位1个。主要包括:内江市科学技术协会机关、内江市科技服务中心。
  
三、收支预算情况说明
  按照综合预算的原则,内江市科学技术协会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入330.68万元,上年结转1.93万元;支出包括:一般公共服务支出137.48万元,教育支出1.55万元,科学技术支出132.47万元,社会保障和就业支出23.77万元,卫生健康支出16.57万元,住房保障支出20.77万元。内江市科学技术协会2019年收支总预算332.61万元,比2018年收支总预算减少46.61万元,主要是由于部门基本预算和专项预算结构调整,同时为厉行节约,减少了日常经费开支,并精简科普活动等,减少项目支出。
  
(一)收入预算情况
   
内江市科学技术协会2019年收入预算332.61万元,其中:一般公共预算拨款收入330.68万元,占99.4%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算拨款收入0万元,占0%;上年结转一般公共预算拨款收入1.93万元,占0.6%。
  
(二)支出预算情况
   
内江市科学技术协会2019年支出预算332.61万元,其中:基本支出291.08万元,占87.5%;项目支出41.53万元,占12.5%。
  
四、财政拨款收支预算情况说明

内江市科学技术协会2019年财政拨款收支总预算332.61万元,比2018年收支总预算减少46.61万元,主要是部门基本预算和专项预算结构调整,同时为厉行节约,减少了日常经费开支,并精简科普活动等,减少项目支出。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入330.68万元、政府性基金预算拨款收入0万元,国有资本经营预算拨款收入0万元,上年结转一般公共预算拨款收入1.93万元;支出包括:一般公共服务支出137.48万元,教育支出1.55万元,科学技术支出132.47万元,社会保障和就业支出23.77万元,卫生健康支出16.57万元,住房保障支出20.77万元。
  
五、一般公共预算当年拨款情况说明
  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
  内江市科学技术协会2019年一般公共预算当年拨款330.68万元,比2018年预算数减少48.54万元,主要是部门基本预算和专项预算结构调整,同时为厉行节约,减少了日常经费开支,并精简科普活动等,减少项目支出。
  
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
   
一般公共服务支出137.48万元,占41.6%;教育支出1.55万元,占0.4%;科学技术支出130.54万元,占39.5%;社会保障和就业支出23.77万元,占7.2%;卫生健康支出16.57万元,占5.0%;住房保障支出20.77万元,占6.3%。
  
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
  1.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):2019年预算数为137.48万元,主要用于:科协机关单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费和办公费、印刷费、水电费等日常公用经费以及开展科普宣传教育及科普培训、青少年科技创新大赛等经费支出。
  2.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):2019年预算数为1.55万元,主要用于:科协职工的教育培训支出。

3.科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(项):2019年预算数为90.94万元,主要用于:市科技服务中心的人员经费、公用经费等基本支出。

4.科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项):2019年预算数为9.60万元,主要用于:2019年我市全民科学素质专项调查经费。

5.科学技术支出(类)科学技术普及(款)学术交流活动(项):2019年预算数为30.00万元,主要用于:市老科技工作者协会经费支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):2019年预算数为0.56万元,主要用于:科协机关退休人员的退休经费等支出。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):2019年预算数为0.19万元,主要用于:科技服务中心退休人员的退休经费等支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2019年预算数为20.62万元,主要用于:市科协单位基本养老保险缴费支出。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2019年预算数为2.40万元,主要用于:市科协单位职业年金缴费支出。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2019年预算数为10.35万元,主要用于:科协机关基本医疗保险缴费的支出。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2019年预算数为4.47万元,主要用于:科技服务中心基本医疗保险缴费的支出。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2019年预算数为1.75万元,主要用于:市科协公务员医疗补助的支出。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2019年预算数为20.77万元,主要用于:市科协按照规定标准为职工缴纳住房公积金的支出。
  
六、一般公共预算基本支出情况说明
  内江市科学技术协会2019年一般公共预算基本支出291.08万元,其中:
  人员经费165.88万元,主要包括:基本工资57.47万元、津贴补贴26.19万元、奖金4.79万元、绩效工资14.68万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.62万元、职业年金缴费2.40万元、城镇职工医疗保险14.82万元、公务员医疗补助1.75万元、其他社会保险缴费1.69万元、住房公积金20.77万元、退休费0.70万元。  

公用经费125.20万元,主要包括:绩效工资25.80万元、其他社会保险缴费1.65万元、其他工资福利支出8.00万元、办公费5.61万元、印刷费2.36万元、手续费0.17万元、水费0.58万元、电费2.36万元、邮电费1.98万元、物业管理费2.28万元、差旅费7.87万元、维修(护)费4.63万元、租赁费0.71万元、会议费2.50万元、培训费5.05万元、公务接待费1.25万元、劳务费5.00万元、委托业务费3.90万元、工会经费4.24万元、福利费3.10万元、公务用车运行维护费6.00万元、其他交通费用7.46万元、其他商品和服务支出15.25万元、其他对个人和家庭的补助支出6.45万元、办公设备购置1.00万元。
  
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
  内江市科学技术协会2019年“三公”经费财政拨款预算数7.25万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费1.25万元,公务用车购置及运行维护费6.00万元。
  
(一)因公出国(境)经费较2018年预算持平。

(二)公务接待费较2018年预算减少45.4%。主要原因是贯彻落实中央和省、市厉行节约文件精神,减少接待次数与规模。2019年公务接待费计划用于上级部门和兄弟市(州)交流调研互访及我市县(市、区)科协的业务接待活动。

(三)公务用车购置及运行维护费较2018年预算增长100%。主要原因是2018年市科技服务中心进行事业单位车改,增加了1辆公务车的运行维护费。2019年公务用车运行维护费主要用于公务用车公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出。
  单位现有公务用车2辆,其中:特种车1辆,为科普大篷车;一般公务用车1辆,为轿车。

2019年安排公务用车购置费0万元。

2019年安排公务用车运行维护费6.00万元,用于2辆公务用车公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障科普大篷车开展科普展览宣传、日常工作、服务企业创新及院士专家工作站建设等工作开展。
  
八、政府性基金预算支出情况说明
  内江市科学技术协会2019年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明
  内江市科学技术协会2019年无国有资本经营预算。
  
十、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费
  2019年,内江市科学技术协会下属内江市科学技术协会机关1家行政单位以及内江市科技服务中心1家其他事业单位的机关运行经费财政拨款预算为83.30万元,比2018年预算增加45.81万元,增长122%。主要原因是部门基本预算和专项预算结构调整,在基本预算中较上年增加了青少年科技活动和科普宣传活动、院士专家工作站建设等部门项目经费支出。
  
(二)政府采购情况
  2019年,内江市科学技术协会安排政府采购预算1.00万元,主要用于购置办公设备。
  
(三)国有资产占有使用情况
  截至2018年底,内江市科学技术协会所属各预算单位共有车辆2辆,其中,特种车1辆,为科普大篷车;定向保障一般公务用车1辆。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况
  绩效目标是预算编制的前提和基础,2019年内江市科学技术协会编制了部门整体绩效目标,同时所有项目支出均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款39.6万元。
  
十一、名词解释
 
   1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
  4.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映各部门安排的用于培训的支出。

5.科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(项):反映科普事业单位的基本支出。

6.科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项):反映用于开展科普活动的支出。

7.科学技术支出(类)科学技术普及(款)学术交流活动(项):反映开展学术交流活动、编制学术期刊和学会补助等方面的支出。

8.科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项):反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费。

14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

15.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

20.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 


  附件:表1.部门收支总表
     表1-1.部门收入总表
     表1-2.部门支出总表
     表2.财政拨款收支总表

表2-1 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
     表3.一般公共预算支出表
     表3-1.一般公共预算基本支出预算表
     表3-2.一般公共预算项目支出预算表
     表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
     表4.政府性基金支出预算表
     表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出表
     表5.国有资本经营支出预算表

      表6.市级部门整体支出绩效目标管理表

      表6-1.2019年部门预算项目绩效目标

预算公开表_[506]内江市科学技术协会.xls