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2018年度内江市科协部门决算

发布时间:2019-09-20 15:52:05 | 点击:955次

文章摘要: 2018年度内江市科协部门决算公开时间:2019年9月20日目录第一部分部门概况............................4一、基本职能及主要工作........................4二、机构设置.................................10第二部分2018年度部门决算情况说明...........11一、收入支出决算总体情况说明................11二、收入决算情.....

 

 

 

 

2018年度

内江市科协部门决算

 

 

公开时间:2019年9月20日


目录

 

第一部分 部门概况............................ 4

一、基本职能及主要工作........................ 4

二、机构设置................................. 10

第二部分 2018年度部门决算情况说明........... 11

一、 收入支出决算总体情况说明................ 11

二、 收入决算情况说明........................ 11

三、 支出决算情况说明........................ 12

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明......... 13

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... 13

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明. 16

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明..... 17

八、政府性基金预算支出决算情况说明........... 19

九、国有资本经营预算支出决算情况说明......... 19

十、预算绩效情况说明......................... 19

十一、其他重要事项的情况说明................. 26

第三部分 名词解释........................... 28

第四部分 附件............................... 32

附件1....................................... 32

附件2....................................... 38

第五部分 附表............................... 41

一、收入支出决算总表......................... 41

二、收入总表................................. 41

三、支出总表................................. 41

四、财政拨款收入支出决算总表................. 41

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目) 41

六、一般公共预算财政拨款支出决算表........... 41

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表....... 41

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表....... 41

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表....... 41

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 41

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表... 41

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 41

十三、国有资本经营预算支出决算表............. 41

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

内江市科学技术协会是市委领导下的负责科技群众团体工作的部门,主要机构职能是:

1.开展学术交流,活跃学术思想,推动自主创新,促进学科发展;

2.组织科学技术工作者为建立以企业为主体的技术创新体系,全面提升企业的自主创新能力作贡献;

3.依照《中华人民共和国科学技术普及法》和《全民科学素质行动计划纲要》要求,弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严,推广先进技术,开展城乡干部群众和青少年科技教育活动,提高全民科学文化素质;

4.反映科学技术工作者的建议、意见和诉求,维护科学技术工作者合法权益。促进学术道德建设和学风建设,营造健康学术氛围。

5.组织科学技术工作者参与科学技术政策、法规制定和有关社会事务政治协商、科学决策、民主监督工作;

6.表彰奖励优秀学术论文、优秀科学技术工作者,举荐人才;

7.开展科学论证,提出政策建议,促进科学技术成果转化;接受委托承担项目评估、成果鉴定、专业技术资格评审认证等任务;

8.开展民间国际学术交流活动,促进科学技术合作,创造条件发展同国内外科学技术团体和科学技术工作者的友好交往;

9.开展继续教育和培训,促进科技人才的成长和提高;

10.兴办符合科学技术协会宗旨的社会公益性事业;

11.承办市委、市政府和省科协交办的其他事项。

(二)2018年重点工作完成情况

1.加强政治引领、提高政治站位,科协组织的政治性进一步增强

(1)着力强化理论武装和政治担当。把深入学习党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想“四川篇”贯穿2018年工作始终,并与学习贯彻习近平总书记关于群团工作和科技工作的一系列重要指示精神、省十一次党代会、省委十一届三次全会、市七次党代会、市委七届七次全会精神等结合起来,通过党组扩大会、微党课等形式,并结合“党员活动日”、“党员过政治生日”等活动,常态化开展学习研讨。全面贯彻落实党的十九大精神,用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑,结合实际、深学笃行,优质高效完成全年各项目标任务,科协各项事业取得长足发展。

(2)着力加强对科技工作者的思想政治引领。通过多种方式,组织市级学(协)会和县(市、区)科协学习党的十九大精神和习近平总书记来川视察重要讲话精神。去年3月27日,省科协原党组成员、副主席、一级巡视员黄竞跃带队赴我市开展“走基层”调研活动,并深入基层一线,宣讲习近平总书记来川视察重要讲话精神,要求全市各级科协干部和广大科技工作者要牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”,自觉践行“两个维护”,推动学习活动走向深入。

(3)着力推进“大学习大讨论大调研”活动。组织和动员全市各级科协组织和广大科技工作者主动融入、积极参与“大学习大讨论大调研”活动,并以“学在深处、论在新处、干在实处”的标准和要求推动活动持续深入开展。一年来,我会开展调研9次,形成调研文章6篇。市委主要领导及分管联系领导分别就我会工作作出肯定性批示5件次。

2.围绕中心、发挥优势,服务创新驱动发展和经济建设取得新成绩

(1)持续加大院士(专家)工作站建设力度。截止2018年底,全市已建市级院士(专家)工作站27个。其中省级站3个,共引进院士(专家)及其创新团队等高层次人才156名,与院士(专家)合作开展科技项目71项, 为企业创造直接经济效益超过4亿元。

(2)增强服务能力助力创新驱动发展。去年,开展以创新争先为主题的“讲理想、比贡献”活动,科技人员提合理化建议376条,建议被采纳300条,实现社会经济效益1000多万元。四川白塔新联兴和隆昌山川精密焊管荣获省“讲、比”活动先进集体,四川汇宇制药有限公司技术中心荣获“创新团队”称号。完善学会活动激励机制,坚持每年定期对市级学会组织开展的学术年会、学术讲座、培训等活动给予一定的经费支持,极大调动学会学术活动的积极性,增强学会活力。据不完全统计,去年市级学会开展学术交流活动20余次,产生论文165篇,参加省级以上学术会议30余次,交流论文33篇,积极为建筑业、农业、餐饮业等各类服务开展建言献策431条,有效承接政府职能7项。

(3)大力推进科技助力精准扶贫工程。开展科技“双助”行动,组织科技工作者和老专家深入农村开展种养殖实用技术培训和新技术、新品种推广应用。据不完全统计,去年,共组织科技工作者和老专家下基层138次,举办实用技术培训277期;到19个贫困村宣讲党的十九大精神、扶贫政策,并开展感恩教育。去年,市科协结对帮扶的资中县白阳村和月亮峡村圆满完成年度脱贫任务

3.强化协同、勇于创新,服务全民科学素质提高取得新进展

(1)主题科普活动广泛开展。积极参与全市文化科技卫生“三下乡”集中示范服务活动,向广大农民群众免费发放“健康生活、文明生活、科学生活”等科普宣传书籍1000余册;发放常见流行病预防及防灾防震等科普资料1600余份。同时,发挥老科协老专家优势和特长,开展各种科教活动70场次,受众4500人次。发挥市级学(协)会优势,组织引导上街、下乡科普宣传活动194次,发放科普资料3万余份。

(2)科普基地建设步伐加快。据不完全统计,建立各类老专家科技服务基地36个,与10个镇签订了建立特色小镇的长期科技服务协议,市科协与老科协联合命名《科技创新基地》《专家服务基地》8个。

(3)青少年科技教育活动屡创佳绩。举办了内江市第33届青少年科技创新大赛,选送省参赛作品100余件。其中,获省一等奖10项、二等奖15项、三等奖26项。资中县重龙镇中心校科技辅导员凌昌远获省“十佳优秀科技辅导员”称号,其参赛作品《拒绝秸秆焚烧,保护生态环境 —关于重龙镇农村地区秸秆焚烧调查与研究》在全国获二等奖。青少年机器人竞赛活动蓬勃开展。在第16届四川省青少年机器人实践活动中,内江参赛选手获省级一等奖7个,二等奖6个,三等奖8个,创历史新高。

4.履行职责、主动作为,服务科技工作者建家交友取得新成效

(1)开展走访慰问活动。认真落实《定期走访杰出科技工作者代表》和《看望患病的困难科技工作者制度》。2018年春节前夕,市委书记马波亲自带队,四大班子领导分别走访慰问我市优秀科技人才(专家)代表38名,为他们送去党委政府的亲切关怀和新春祝福。一年来,我会还通过召开座谈会、寄送慰问信、发送慰问短信等形式,为科技人才送去暖暖心意,真正发挥党委政府联系服务科技工作者的桥梁纽带作用。

(2)丰富科技工作者的节日活动。市、县科协以庆祝5月30日全国“科技工作者日”为契机,组织开展了一系列庆祝活动,进一步增进了全市各级科协组织以及科技工作者之间的联系,积极营造了为科技工作者服务的氛围,尽显“科技工作者之家”的温暖。市科协、市老科协联合在市老干部活动中心开展了以“立足新时代,展示新面貌,实现新作为”的主题活动,近百名科技工作者齐聚一堂,庆祝第二个科技工作者日;市中区委、区政府发表了《致全区科技工作者的一封信》,对全区广大科技工作者致以节日的问候;东兴区、资中县先后召开了科技工作者座谈会,听取科技工作者意见建议。

5.瞄准问题、深化改革,推动科协自身建设迈上新台阶

(1)全面推进科协系统深化改革。继续深化科协系统改革,认真落实《内江市深化职称制度改革实施方案》,积极开展工程系列中(初)级专业技术职能职称评审工作,完成机械工程、能源电力、建筑施工等21个专业技术职称评审。

(2)着力在转变干部作风上下功夫。加强机关作风效能建设,认真贯彻落实中央八项规定和省、市十项规定精神,修订完善相关制度规定;持续开展慵懒散浮拖专项治理。严控“三公经费”,严把公务接待的口子。

(3)进一步加强党建和党风廉政建设。坚持“党建带科建、科建促党建”的原则,持党对科协工作的全面领导,认真贯彻落实党组工作条例和新形势下党内政治生活若干准则,坚持“三重一大”集体决策制和“一把手”末尾发言制;认真贯彻落实《党政领导干部选拔任用工作条例》,坚持公平、公开、公正选拔、任用干部,积极倡导建立清清爽爽的同志关系。认真抓好巡察反馈问题的整改落实。狠抓中央、省市重要会议精神和市委市政府重大决策部署贯彻落实情况的监督检查,推动科协系统改革、院士(专家)工作站建设、青少年创新大赛、科普惠农兴村行动计划等重大项目和重要工作的落地见效。结合三项整改“回头看”工作,持续深入学习党章党规、系列讲话,综合运用监督执纪“四种形态”,积极构建风清气正的良好政治生态。

二、机构设置

内江市科学技术协会下属二级单位2个,其中行政单位1个,其他事业单位1个。纳入内江市科学技术协会2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:内江市科学技术协会(机关)、内江市科技服务中心。

 

第二部分 2018年度部门决算情况说明

 

一、   入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计443.87万元。与2017年相比,收、支总计各减少69.62万元,下降13.56%。主要变动原因是人员变动调减经费、减少项目资金,压减一般性支出,同时年中中期评估时,财政对部分资金未达支付进度和预计无法开展的项目资金部分进行了调减清收。

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     二、   入决算情况说明

2018年本年收入合计442.02万元,其中:一般公共预算财政拨款收入441.42万元,占99.86%,较2017年减少45.4万元,下降9.33%,主要原因是人员变动调减经费、减少项目资金;其他收入0.6万元,占0.14%,较2017年减少19.07万元,下降96.95%,主要原因是下属事业单位科技服务中心转变职能,不再收取业务管理费用,同时所需经费全部通过财政拨付,科协机关不再拨付资金。

 

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  三、   出决算情况说明

2018年本年支出合计439.39万元,其中:基本支出364.82万元,占83.03%,较2017年减少2.48万元,下降0.68%,主要原因人员变动减少,经费下降,同时按照压减一般性支出要求压减经费;项目支出74.57万元,占16.97%,较2017年减少69.89万元,下降48.38%,主要原因2018年度压缩项目资金幅度较大。

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     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计441.42万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少45.40万元,下降9.33%。主要变动原因是人员变动调减经费、减少项目资金,一般性支出压减。

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 五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出436.94万元,占本年支出合计的99.44%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款减少55.75万元,下降11.32%。主要变动原因是人员变动调减经费、减少项目资金,一般性支出压减。

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 (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出436.94万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出184.35万元,占42.19%;教育支出1.65万元,占0.38%;科学技术支出176.73万元,占40.45%;社会保障和就业支出33.85万元,占7.75%;医疗卫生与计划生育支出19.36万元,占4.43%;住房保障支出21.00万元,占4.80%。

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 (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为436.94万元,完成预算98.99%。其中:

1.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项): 支出决算为184.35万元,完成预算100%。

2.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项): 支出决算为1.65万元,完成预算100%。

3.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项):支出决算为0.15万元,完成预算100%。

4.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为1.50万元,完成预算100%。

5.科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(项):支出决算为96.57万元,完成预算99.98%,决算数小于预算数的主要原因是非税收入安排的支出决算数小于非税收入安排支出预算数。

6.科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项):支出决算为2.70万元,完成预算100%。

7.科学技术支出(类)科学技术普及(款)青少年科技活动(项):支出决算为1.00万元,完成预算100%。

8.科学技术支出(类)科学技术普及(款)学术交流活动(项):支出决算为23.50万元,完成预算100%。

9.科学技术支出(类)科学技术普及(款)科技馆站(项):支出决算为0.24万元,完成预算100%。

10.科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项):支出决算为51.07万元,完成预算96.36%,决算数小于预算数的主要原因是省级科普专项资金项目未实施完,结余结转至下年度支出。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):支出决算为8.56万元,完成预算100%。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):支出决算为0.19万元,完成预算100%。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为19.48万元,完成预算88.55%,决算数小于预算数的主要原因是人员调出,养老保险缴费减少。

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为5.62万元,完成预算100%。

15.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为14.84万元,完成预算100%。

16.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为2.77万元,完成预算100%。

17.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为1.75万元,完成预算100%。

18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为21.00万元,完成预算100%。

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

2018年一般公共预算财政拨款基本支出362.37万元,其中:

人员经费272.93万元,主要包括:基本工资52.94万元、津贴补贴23.36万元、奖金4.57万元、绩效工资40.51万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.48万元、职业年金缴费5.62万元、职工基本医疗保险缴费19.48万元、公务员医疗补助缴费1.82万元、其他社会保障缴费2.44万元、住房公积金23.80万元、其他工资福利支出52.55万元、生活补助0.70万元、其他个人和家庭的补助支出25.66万元。
  公用经费89.44万元,主要包括:办公费8.81万元、印刷费1.59万元、手续费0.06万元、水费0.57万元、电费2.65万元、邮电费4.92万元、物业管理费0.22万元、差旅费6.55万元、维修(护)费4.14万元、会议费2.36万元、培训费3.31万元、公务接待费0.77万元、劳务费0.47万元、工会经费4.32万元、福利费1.27万元、公务用车运行维护费1.12万元、其他交通费11.13万元、其他商品和服务支出30.82万元、办公设备购置4.00万元、信息网络及软件购置更新0.36万元。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为1.90万元,完成预算100%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算1.13万元,占59.47%;公务接待费支出决算0.77万元,占40.53%。具体情况如下:

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1.因公出国(境)经费支出0万元。因公出国(境)支出决算与2017年相等。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.13万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加0.38万元,增长50.67%。主要原因是日常工作开展需外出使用公务用车费用增加。

其中:公务用车购置支出0万元。截至2018年12月底,单位共有公务用车3辆,其中:轿车2辆、特种车1辆(科普大篷车)。

公务用车运行维护费支出1.13万元。主要用于保障单位日常工作开展和科普大篷车开展科普宣传等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.77万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加0.06万元,增长8.45%。主要原因是接待批次的增加。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待11批次,64人次(不包括陪同人员),共计支出0.77万元,具体内容包括:用于接待省老科协调研0.28万元,接待省科协调研 0.09万元,接待四川科技报调研0.02万元,接待崇州科协一行0.1万元,接待四川省川威集团有限公司申报院士(专家)工作站0.01万元,接待省科技咨询服务中心、四川大学、中科院成都生物研究所、四川梓橦宫药业股份有限公司等一行专家到内江开展院士(专家)工作站评审及调研0.13万元,接待资中、威远科协和老科协等县(区)科协工作交流调研0.14万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门在年初预算编制阶段,组织对3个项目开展了预算事前绩效评估,对3个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取1个项目开展绩效监控,对1个项目进行了清理调减,年终执行完毕后,对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,预、决算编制合理,支出高效规范,财政支出既确保了机关正常运转,又保证了重点项目开支,整体支出绩效较好。本部门还自行组织了2个项目绩效自评,从评价情况来看项目绩效较好。

(二)项目绩效目标完成情况。
    我会在2018年度部门决算中反映“‘银会合作’财政贴息”“学术交流活动”等2个项目绩效目标实际完成情况。

1.“银会合作”财政贴息项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数35万元,执行数为35万元,完成预算的100%。通过项目实施,完成目标是对全市121户农村科普带头人、农村专业技术协会及其实体的贷款对象进行贴息补助,发放财政贴息补助资金35万元,解决部分农技协、农村科普带头人等的贷款资金压力,更好的推动农村农业现代化的发展和解决他们的融资难问题。发现的主要问题:“银会合作”后继乏力;贴息资金过少,银行积极性不高;贴息比例过低,农户积极性不高。下一步改进措施:建议强化组织保障,增加贴息资金,实现全额贴息。

项目支出绩效目标完成情况表
  
(2018 年度)

项目名称

“银会合作”财政贴息

预算单位

内江市科学技术协会

预算执行情况(万元)

预算数:

35

执行数:

35

其中-财政拨款:

35

其中-财政拨款:

35

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

为符合条件的农技协、种养殖大户、科普带头人及其实体进行“银会合作”贷款的利息进行财政贴息35万元,用于支持他们农业产业发展。

2018年12月已对全市121户农村科普带头人、农村专业技术协会及其实体进行“银会合作”贷款的贷款额5055万元,贷款利息272万元,进行财政贴息共计35万元的贴息补助。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

财政贴息额

2018年实现“银会合作”财政贴息35万元。

2018年实现“银会合作”财政贴息35万元。

项目完成指标

质量指标

贴息的效益

通过贴息对发展农业种养殖方面产生的积极向上作用,帮助农业产业的发展,解决了农技协、农户融资难的问题

通过贴息对发展农业种养殖方面产生的积极向上作用,帮助农业产业的发展,解决了农技协、农户融资难的问题

项目完成指标

时效指标

完成时间节点

2018

2018

项目完成指标

成本指标

投资控制率

既定任务没有增加的情况下,小于100%。

完成预算100%

效益指标

经济效益指标

扩大协会规模、生产经营上档升级

“银会合作”打破了资本缺位对农业发展的束缚,带动了农业产业结构调整,协会会员种植规模得到扩大,推动了农技协及会员生产经营上档升级。

“银会合作”打破了资本缺位对农业发展的束缚,带动了农业产业结构调整,协会会员种植规模得到扩大,推动了农技协及会员生产经营上档升级。

效益指标

社会效益指标

推动农户增收

通过小资金撬动大融资,推动农技协示范带动农户增收。2016-2017年通过深化“银会合作”,推广了一批依靠科技致富“领头雁”的可复制的有效经验。

通过小资金撬动大融资,推动农技协示范带动农户增收。

效益指标

社会效益指标

搭建培训宣传合作平台

搭建培训宣传合作平台,培养农民群众信用意识,不断提升农户科学素质,提高农村地区的金融服务水平。

搭建培训宣传合作平台,培养农民群众信用意识,不断提升农户科学素质,提高农村地区的金融服务水平。

效益指标

生态效益指标

种养大户开发和推广绿色种养殖

种养大户利用银行贷款开发和推广绿色种养殖,既降低了对环境的破坏,持续稳定地发展生产创造了有利条件。

种养大户利用银行贷款开发和推广绿色种养殖,既降低了对环境的破坏,持续稳定地发展生产创造了有利条件。

效益指标

可持续影响指标

提高竞争力

通过“银会合作”贴息工作,降低农技协、种养殖大户发展成本,提高行业的整体的竞争力,促进我市种养殖业规范化、标准化和现代化地可持续发展,效益显著。

通过“银会合作”贴息工作,降低农技协、种养殖大户发展成本,提高行业的整体的竞争力,促进我市种养殖业规范化、标准化和现代化地可持续发展,效益显著。

满意度指标

满意度指标

服务对象满意度

≥90%

100%

满意度指标

满意度指标

项目主管部门满意度

≥95%

100%

 

2.学术交流活动项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数22万元,执行数为22万元,完成预算的100%。通过项目实施,支持市老科协、市级学会充分发挥特长优势,融入大局、服务大局,为加快经济建设和社会发展,更好的发挥老专家老同志和学会承接政府转移职能的积极作用。抓好老科协和市级学会能力建设,按照市委要求部署,围绕重点搞好调查研究,鼓励老专家和学会积极为科技推广应用服务,组织老科技工作者和学会送技术送医疗送知识到农村、社区、校园,积极参与到政策宣传和脱贫攻坚科技服务团活动中。发现的主要问题:支出管理还有待加强,绩效管理意识和目标的设置与完成有所欠缺。下一步改进措施:建议老科协强化项目支出管理,加强绩效管理的学习,注重绩效目标的设置与完成,提高财政资金使用效益。

项目支出绩效目标完成情况表
  
(2018 年度)

项目名称

 学术交流活动

预算单位

内江市科学技术协会

预算执行情况(万元)

预算数:

22

执行数:

22

其中-财政拨款:

22

其中-财政拨款:

22

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

    深入学习贯彻党的十九大精神,带领市老科协、市级学会充分发挥特长优势,融入大局、服务大局,为加快经济建设和社会发展,更好的发挥老专家老同志和学会承接政府转移职能的积极作用。抓好老科协和市级学会能力建设,按照市委要求部署,围绕重点搞好调查研究,支持鼓励老专家和学会积极为科技推广应用服务,组织老科技工作者和学会送技术送医疗送知识到农村、社区、校园,积极参与到政策宣传和脱贫攻坚科技服务团活动中。调研活动15次,建言献策5条,专题调研及学术交流10次,科普活动20次,联系走访、慰问老科技工作者100人次。

深入学习贯彻党的十九大精神,带领市老科协、市级学会充分发挥特长优势,融入大局、服务大局,为加快经济建设和社会发展,更好的发挥老专家老同志和学会承接政府转移职能的积极作用。抓好老科协和市级学会能力建设,按照市委要求部署,围绕重点搞好调查研究,支持鼓励老专家和学会积极为科技推广应用服务,组织老科技工作者和学会送技术送医疗送知识到农村、社区、校园,积极参与到政策宣传和脱贫攻坚科技服务团活动中。调研活动27次,建言献策24项,专题调研及学术交流10次,科普活动29次,联系走访、慰问老科技工作者160人次。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

专题调研活动及学术交流与科普活动

调研活动15次,专题调研及学术交流10次,科普活动20次

开展专题调研活动27次,专题调研及学术交流10次,科普活动29次

项目完成指标

数量指标

建言献策及论文数量

建言献策5条,论文3篇

形成专题调研报告和建言献策24项,258条;形成了3篇报告

项目完成指标

数量指标

联系走访、慰问老科技工作者

联系走访、慰问老科技工作者100人次

联系走访、慰问老科技工作者160人次

项目完成指标

质量指标

围绕重点搞好调查研究

以沱江河流域治理、生态系统建设、经开区、高新区、农业园等重要课题为研究课题取得成果

以沱江流域水环境政治研究及建议,内江市面源污染研究及建议。

项目完成指标

质量指标

论文刊登情况

自然优秀文论评选获奖,论文在国家、省部级、市级以上刊物发表

供市委市政府科学决策参考,得到了市委主要领导、省老科协、市决咨委的肯定批示。

项目完成指标

质量指标

科技推广应用服务

做好夏满蜜桃、晚熟柑桔、特种水产、规模养猪的科研服务,内江汽车零部件产业和生物制药产业的重点研究,内江旅游产业发展的规划建议

形成了《关于加快推进内江新能源汽车产业发展的建议》、《推动全市工业经济转型升级创新发展》、《内江市农村电商助力乡村振兴》等报告,建设省级甜城牌夏满蜜桃“科技服务创新基地”。

项目完成指标

时效指标

完成时间节点

2018

2018

项目完成指标

成本指标

投资控制率

既定任务没有增加的情况下,小于100%。

完成预算100%

效益指标

经济效益指标

重点课题研究成果

重点课题研究形成专题调研报告和建言献策提供给市委市政府采纳,推动经济发展,取得社会经济效益

供市委市政府科学决策参考,得到了市委主要领导的批示肯定。为推动内江经济发展,取得社会经济效益助力。

效益指标

经济效益指标

农业产业发展

对新品种的研发、推广和技术服务,帮助销售、扩大规模,增加农业产业经济效益,提高农产品的销售收入

对新品种夏满蜜桃的研发、推广和技术服务,帮助销售、扩大规模,增加农业产业经济效益,提高农产品的销售收入

效益指标

经济效益指标

学会发挥力量

学会承接政府转移职能,发挥经济效益

学会承接政府转移职能,发挥经济效益

效益指标

社会效益指标

提供智力支撑,促进发展

开展学术交流和专题调研活动,可以更好的传播文化知识,交流学术研究成果,拓展知识面,启迪思想,为内江社会经济发展提供智力支持和科技支撑

开展学术交流和专题调研活动,可以更好的传播文化知识,交流学术研究成果,拓展知识面,启迪思想,为内江社会经济发展提供智力支持和科技支撑

效益指标

社会效益指标

科技提升产业发展促脱贫

帮助发展贫困村、贫困户的种养殖产业,规范养育规程,确保贫困村彻底脱贫,贫困户增收致富

帮助发展贫困村、贫困户的种养殖产业,规范养育规程,确保贫困村彻底脱贫,贫困户增收致富。如麻竹产业、夏满蜜桃产业。

效益指标

社会效益指标

学会发挥力量

学会承接政府转移职能,发挥社会效益

学会承接政府转移职能,发挥社会效益,如图书馆学会定期开展讲座等。

效益指标

生态效益指标

农业产业生态发展

规范农产品种养殖程序,发展绿色、生态种植,提升农产品品质

规范农产品种养殖程序,发展绿色、生态种植,提升农产品品质

效益指标

生态效益指标

水生态等重点生态治理项目调研课题

重点生态调研课题取得成果提供市委市政府或有关部门采纳

如水产专家杨志航、果树专家刘岱深入威远县小河口镇、碗厂镇为全镇村干部、村民开展实用新技术培训就达200多人,其中贫困村9个,贫困户代表130多人;助力重点帮扶村碗厂镇双石村退出贫困村,助力隆昌市界市镇柏树村贫困发生率降至0.4%。

效益指标

生态效益指标

学会发挥力量

学会承接政府转移职能,发挥生态效益

学会承接政府转移职能,发挥生态效益

效益指标

可持续影响指标

调研课题成果

调研课题成果提供有关部门决策咨询,提供科学发展、规范化、可持续发展的意见和建议

形成了《关于加快推进内江新能源汽车产业发展的建议》、《推动全市工业经济转型升级创新发展》、《内江市农村电商助力乡村振兴》等报告,《促麻竹兴旺,留青山永驻》的调研简报,为振兴全市20万亩麻竹产业,助竹农增产增收做贡献。

 

效益指标

可持续影响指标

发展绿色、生态种植

规范农产品种养殖程序,发展绿色、生态种植,使农业产业可持续发展

规范农产品种养殖程序,发展绿色、生态种植,使农业产业可持续发展

效益指标

可持续影响指标

学会发挥力量

学会承接政府转移职能,发挥可持续发展效益

学会承接政府转移职能,发挥可持续发展效益

满意度指标

满意度指标

服务对象满意度

≥90%

100%

满意度指标

满意度指标

主管部门满意度

≥95%

100%

 

(三)部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《内江市科学技术协会2018年部门整体支出绩效自评报告》见附件1。

本部门自行组织对项目开展了绩效自评,《2018年市科协项目支出绩效自评报告》见附件2。

一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,内江市科学技术协会机关运行经费支出60.03万元,比2017年减少0.85万元,下降1.40%。主要原因是人员减少,压减一般性支出,经费下降。

(二)政府采购支出情况

2018年,内江市科学技术协会政府采购支出总额3.20万元,其中:政府采购货物支出3.00万元、政府采购服务支出0.2万元。主要用于办公设备、设施、家具用具购置,干部人事档案数字化信息采集服务。授予中小企业合同金额1.09万元,占政府采购支出总额的34.06%,其中:授予小微企业合同金额2.11万元,占政府采购支出总额的65.94%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,内江市科学技术协会共有车辆3辆,其中:其他用车3辆,其他用车主要是用于保障单位日常工作开展和科普大篷车开展科普宣传等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

 

      

第三部分 词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是省科技咨询中心对内江市院士专家工作站项目协作费等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出

10.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映各部门安排的用于培训的支出

11.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出

12.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出

13.科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(项):反映科普事业单位的基本支出

14.科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项):反映用于开展科普活动的支出。

15.科学技术支出(类)科学技术普及(款)青少年科技活动(项):反映开展青少年科技活动的支出。

16.科学技术支出(类)科学技术普及(款)学术交流活动(项):反映开展学术交流活动、编制学术期刊和学会补助等方面的支出。

17.科学技术支出(类)科学技术普及(款)科技馆站(项):反映各级政府科技馆、站的支出。

18.科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项):反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

20.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

21.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

23.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

24.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

25.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

26.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


四部分 附件

 

附件1

内江市科学技术协会2018年部门整体支出绩效自评报告

 

一、部门(单位)概况

(一)机构组成

2018年市财政局下达本部门及直属预算单位共2个,其中:行政机关单位1个,为内江市科学技术协会;直属事业单位1个,为内江市科技服务中心。内江市科学技术协会机关机构设置为:三个职能部(室),即办公室、学会部、科普部;内江市科技服务中心内设办公室、科技创新服务部、企业科协工作服务部。

(二)机构职能

内江市科学技术协会是市委领导下的负责科技群众团体工作的部门,主要机构职能是:

1.开展学术交流,活跃学术思想,推动自主创新,促进学科发展;

2.组织科学技术工作者为建立以企业为主体的技术创新体系,全面提升企业的自主创新能力作贡献;

3.依照《中华人民共和国科学技术普及法》和《全民科学素质行动计划纲要》要求,弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严,推广先进技术,开展城乡干部群众和青少年科技教育活动,提高全民科学文化素质;

4.反映科学技术工作者的建议、意见和诉求,维护科学技术工作者合法权益。促进学术道德建设和学风建设,营造健康学术氛围。

5.组织科学技术工作者参与科学技术政策、法规制定和有关社会事务政治协商、科学决策、民主监督工作;

6.表彰奖励优秀学术论文、优秀科学技术工作者,举荐人才;

7.开展科学论证,提出政策建议,促进科学技术成果转化;接受委托承担项目评估、成果鉴定、专业技术资格评审认证等任务;

8.开展民间国际学术交流活动,促进科学技术合作,创造条件发展同国内外科学技术团体和科学技术工作者的友好交往;

9.开展继续教育和培训,促进科技人才的成长和提高;

10.兴办符合科学技术协会宗旨的社会公益性事业;

11.承办市委、市政府和省科协交办的其他事项。

(三)人员概况

内江市科学技术协会机关及下属事业单位编制情况:行政编制7人、机关工勤1人、事业编制4人;截至2018年12月31日,在编在职人员情况:行政8人、工勤1人、事业5人;退休人员11人(机关退休9人、事业退休2人);离休人员0人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况

2018年决算收入442.02万元,其中:

1.部门一般公共预算财政拨款收入441.42万元。

2.其他收入0.60万元,为直属事业单位收入(省科技咨询中心对内江市院士专家工作站项目协作费)。

(二)部门财政资金支出情况

2018年决算支出439.39万元,其中:

 1.基本支出364.82万元,占总支出的83.03%。其中:工资福利支出247.56万元,占基本支出的67.86%;日常公用经费支出86.55万元,占基本支出的23.72%;对个人和家庭的补助支出26.36万元,占基本支出的7.23%;资本性支出4.35万元,占基本支出的1.19%。

2.项目支出74.57万元,占总支出的16.97%。其中:工资福利支出0.24万元,占基本支出的0.32%;商品和服务支出39.33万元,占项目支出的52.74%;对企业补助35.00万元,占项目支出的46.94%。

(三)部门财政资金结余情况

经调整后部门年初结转和结余为0万元,年末支出结转和结余4.48万元(其中基本支出结转2.55万元,项目支出结转和结余1.93万元)。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理

内江市科学技术协会按照财政局预算编制要求和部门制定的绩效目标,编制预算并按时上报,编制完整、规范、较准确。开展项目绩效目标管理,并按规定进行预算和项目绩效公开,严格遵守相关制度和规定,认真贯彻厉行节约的一系列指示要求控制支出,按照财政规定开展中期评估及预算动态调整,执行进度总体较好。按照预算和目标计划开展工作和安排预算支出执行进度,预算完成情况较好,依法接受监督,无违规违纪情况发生。

(二)专项预算管理

专项预算项目按照省市重点工作要求、部门工作计划和财政规定开展绩效目标管理,对专项工作开展中长期规划,设置绩效目标,合理测算每个项目年度预算资金。我会项目资金主要在科协机关,对下属单位和县(市、区)科协不存在项目资金分配的情况。2018年度中期选择了1个项目开展绩效监控分析,对目标完成情况进行判断和偏差分析,对完全不可能实施的项目或经分析实施后有可能成效不明显的项目,在中期评估中按照财政规定对1个项目开展了清理和调整预算。专项预算绩效目标总体完成情况较好,按照规定和绩效目标设置情况开展实施,2018年未开展项目绩效自评和评价,按照规定对完成情况开展公开。

(三)结果应用情况

本部门积极组织相关部门从自评质量、信息公开、整改反馈等方面开展绩效结果应用工作。一是强化绩效。市科协机关及下属单位组织学习财政相关文件精神,加强绩效管理意识。下属事业单位认真开展自评并报市科协。二是及时公开。汇总下属单位部门绩效目标及自评情况,按照财政要求,准时在市科协官网和市人民政府网站向社会公开2018年部门预算和部门决算,接受群众监督。三是结果整改。针对绩效管理过程中提出的问题,逐一完善改进,整改到位。

四、评价结论及建议

(一)评价结论

 2018年度部门整体支出绩效良好。

(二)存在问题

1.预算编制欠细化,预算执行进度偏慢。少数项目绩效目标预算编制欠细化、不精确,与实际支出略有偏差。预算执行过程中部分资金申报、报账不及时,项目实施进度偏慢,在科学设置预算绩效指标上有所欠缺。

2.项目实施督促还不够到位。单位人手紧缺,没有明确专人对绩效项目进行追踪、督促、检查,导致某些项目资金的使用、实施进度存在潜在的风险。

(三)改进建议

1.强化项目管理和预算执行。从提高项目绩效预算编制入手,建立绩效目标申报、审核、批复、监控机制,将绩效目标作为预算安排的重要依据,提高预算编制的科学性和准确性;严格执行项目预算,做到专款专用;加强项目进度的督查,督促相关人员及时报账,完善相关资料。

2.加强对绩效项目进行跟踪监督,动态了解和掌握资金的使用情况、项目实施情况,降低项目执行风险,为提高资金使用效率、管理水平和项目绩效提供有力保障。年终,对每个项目目标完成情况进行梳理,增强绩效评价结果的运用,切实提高财政资金使用效益和管理水平,最大程度对财政性资金进行科学化精细化管理。

 

   附件2

2018年市科协项目支出绩效自评报告

 

一、评价工作开展及项目情况

内江市科学技术协会对2018年2个专项项目开展支出绩效自评,即对“银会合作”财政贴息项目和学术交流活动项目支出绩效开展自评。2018年“银会合作”财政贴息项目对全市121户符合“银会合作”财政贴息贷款户进行财政贴息,贴息金额35万元;学术交流活动项目用于老科协业务活动20万元、支持5个学会能力建设补助2万元。

二、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

2018年项目绩效总体较好。

(二)绩效分析

1、项目决策

我会专项项目预算按照省市重点工作要求、部门工作计划和财政规定开展绩效目标管理,对专项工作开展中长期规划,绩效目标设置合理可行,合理测算每个项目中长期和年度预算资金。

2、项目管理

项目申报内容和实施内容相符,资金到位及时、支付进度与预算相符,支付依据合规合法,会计核算规范,账务处理及时。

 

3、项目绩效

一是“银会合作”财政贴息项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数35万元,执行数为35万元,完成预算的100%。通过项目实施,完成对全市121户农村科普带头人、农村专业技术协会及其实体的贷款额5055万元,贷款利息272万元,进行财政贴息共计35万元的贴息补助,解决部分农技协、农村科普带头人等的贷款资金压力,更好的推动农村农业现代化的发展和解决他们的融资难问题。

二是学术交流活动项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数22万元,执行数为22万元,完成预算的100%。通过项目实施,支持市老科协、市级学会充分发挥特长优势,融入大局、服务大局,为加快经济建设和社会发展,更好的发挥老专家老同志和学会承接政府转移职能的积极作用。抓好老科协和市级学会能力建设,按照市委要求部署,围绕重点搞好调查研究,鼓励老专家和学会积极为科技推广应用服务,组织老科技工作者和学会送技术送医疗送知识到农村、社区、校园,积极参与到政策宣传和脱贫攻坚科技服务团活动中。

三、存在主要问题

1预算编制欠细化。项目绩效目标预算编制欠细化、不精确,老科协学术交流活动支出预算与实际支出用途略有偏差,在科学设置预算绩效目标的指标上有所欠缺。

2项目实施督促还不够到位。单位人手紧缺,没有明确专人对绩效项目进行追踪、督促、检查,导致某些项目资金的使用、实施进度存在潜在的风险。

四、相关措施建议

1强化项目管理,提高项目预算编制质量。将绩效目标作为预算安排的重要依据,合理测算资金支出细项,提高预算编制的科学性和准确性。

2加强对项目进行跟踪监督,动态了解和掌握资金的使用情况、项目实施情况,降低项目执行风险。年终,对项目完成情况进行梳理并开展自评,强化项目绩效管理。

 


五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、出总表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表

 

科协2018年度部门决算公开表格.xls