内江市科技服务中心2021年单位预算编制说明

内江市科技服务中心

2021年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作
  （一）内江市科技服务中心职能简介

1.负责建设内江市院士专家工作站的相关服务工作；

2.为企事业单位提供精准科技服务；

3.承担内江市工程系列中、初级专业技术职务任职资格申报及评审工作的相关服务工作；

4.为内江市老科技工作者协会提供后勤保障服务；

5.承担内江市科学会堂的维护服务工作；

6.完成市科协交办的其他任务。

（二）内江市科技服务中心2021年重点工作

今年以来，在市科协的领导下，我们以“天府科技云服务”为主线，以院士（专家）工作站建设为抓手，服务企事业单位科技创新，助推内江经济高质量发展。

一是主动服务基层，积极做好疫情防控工作。按照市科协的防控安排，2月10日至3月13日，带领中心全体党员干部下沉到市中区城东街道益民社区，轮流值守开展疫情防控共计33天，组织全体党员干部到社区开展义务清扫4次，抗击疫情爱心捐款600元。

二是持续脱贫攻坚，进一步做好帮扶工作。积极开展帮扶工作,向帮扶对象宣传防疫知识，宣讲扶贫政策，详细了解生产生活、身体状况、需解决的生产生活问题等，并且向贫困户送去口罩、酒精、洗涤剂、衣物等生活物资，还帮助孤寡老人打扫房屋，使他们感受到了党的关怀，坚定了脱贫攻坚的信心。

三是加强组织建设，提升服务水平。按照市科协的深改方案，根据市编委《关于内江科技进修学校撤销及编制划转至内江市科技服务中心有关事项的批复》（内委编发〔2020〕10号），重新核定中心事业编制7名,增加了3名编制。同时，对中心的职能职责和岗位设置进行了调整，形成了《内江市科技服务中心关于岗位设置方案的请示》，报主管部门和管理部门批准实施，并按规定程序遴选了1名人员充实中心力量。

四是依托天府科技云平台，建立精准服务企事业单位创新发展的新模式新机制。按照省、市科协的要求，为做好天府科技云平台的推广运用，我们举办了2期天府科技云应用推广培训会，近80家企事业单位和100余名科技工作者参加了培训。并深入院士（专家）工作站建站单位和部分企事业单位，手把手指导企业和科技工作者注册应用。从7月16日上线至今，我市共注册个人用户53989 人，科技工作者注册43150人，注册组织机构用户1690户，我市已注册的1690家企事业单位从此就可以智能共享全省180多万注册用户，这为他们以科技支撑高质量发展创造了条件。同时，通过天府科技云平台，帮助我市企事业单位便捷发布科技服务2190项、科技需求2181条、科研项目攻关需求8项，科技供需达成订单交易392笔，交易总金额达980多万元。

五是强化管理，高标准打造院士（专家）工作站。按照中国科协、省科协关于院士（专家）工作站清理规范的相关规定和要求，我们对全市院士（专家）工作站进行了信息摸底，在此期间，我们继续加强与各工作站的联系，引导企业继续通过项目合作、技术合作等方式与院士及其创新团队保持紧密合作与联系。

六是着力孵化培育，创建省级专家工作站取得新成绩。结合企业意愿，我们将内江市农业科学院作为省级站创建孵化培育单位，在创建之初积极介入，认真做好申报初核工作，把好软件资料关，在申报和答辨等关键环节，又深入农科院，与相关人员共同探讨、总结提炼，为成功创建打下了扎实的基础，这是我市连续3年成功创建省级工作站。截止目前，全市已建有市级院士（专家）工作站28个，其中院士工作站2个，专家工作站26个，全国模范工作站1个，省级工作站5个。

七是举荐创新人才。推荐的白马循环流化床示范电站有限公司技术研发中心团队获四川省创新争先奖牌（全省8个），四川效率源信息安全技术股份有限公司的梁效宁获四川省创新争先奖状（全省12人）。在今年省科协开展的笫十五届四川省青年科技奖评选中，又通过推送四川汇宇制药有限公司的丁兆、内江市农业科学院的王仕林、中铁隆昌铁路器材有限公司的宋川参加评选，增强了联系服务科技工作者的实效。

二、收支预算情况说明
  按照综合预算的原则，内江市科技服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入116.19万元，上年结转3万元；支出包括：教育支出0.67万元，科学技术支出97.4万元，社会保障和就业支出7.33万元，卫生健康支出6.16万元，住房保障支出7.63万元。内江市科技服务中心2021年收支总预算119.19万元，较2020年收支预算总数增加18.31万元，主要原因一是2020年内江科技进修学校撤销及编制划转至内江市科技服务中心，2020年新增事业编制3名，新增退休人员3名，2021年拟新进人员1名，在职和退休人员数的增加，人员经费也随之增加；二是推进院士专家工作站建设工作，项目经费增加。

（一）收入预算情况
  内江市科技服务中心2021年收入预算119.19万元，其中：一般公共预算拨款收入116.19万元，占97.48%；上年结转3万元，占2.52%。
  （二）支出预算情况
  内江市科技服务中心2021年支出预算119.19万元，其中：基本支出116.19万元，占97.48%；项目支出3万元，占2.52%。
  三、财政拨款收支预算情况说明
   内江市科技服务中心2021年财政拨款收支总预算119.19万元，比2020年增加18.31万元。主要原因一是人员经费的增加；二是项目经费的增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入116.19万元、上年结转一般公共预算拨款收入3万元；支出包括：教育支出0.67万元，科学技术支出97.4万元，社会保障和就业支出7.33万元，卫生健康支出6.16万元，住房保障支出7.63万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明
  （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
  内江市科技服务中心2021年一般公共预算当年拨款116.19万元，比2020年预算数增加15.31万元。主要原因是2020年内江科技进修学校撤销及编制划转至内江市科技服务中心，2020年新增事业编制3名，新增退休人员3名，2021年拟新进人员1名，在职和退休人员数的增加，造成人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况
  一般公共服务支出116.19万元，占97.48%。其中：教育支出0.67万元，占0.56%；科学技术支出97.4万元，占81.72%；社会保障和就业支出7.33万元，占6.15%；卫生健康支出6.16万元，占5.17%；住房保障支出7.63万元，占6.4%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
  1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）:2021年预算数为0.67万元，主要用于：单位职工的教育培训支出。

2. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）:2021年预算数为94.40万元，主要用于：内江市科技服务中心的人员经费、公用经费等基本支出及推进院士（专家）工作站建设工作相关经费支出。

3. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：2021年预算数为3万元，主要用于：企事业单位科普宣传支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:2021年预算数为0.2万元，主要用于：退休人员的退休经费支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:2021年预算数为0.02万元，主要用于：退休人员的相关支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2021年预算数为7.11万元，主要用于：单位职工基本养老保险缴费支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2021年预算数为5.28万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费的支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2021年预算数为0.88万元，主要用于：单位职工补充医疗保险缴费的支出。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2021年预算数为7.63万元，主要用于：单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金的支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

内江市科技服务中心2021年一般公共预算基本支出116.19万元，其中：
  人员经费66.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险费、其他工资福利支出、住房公积金等。
  公用经费49.74万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、绩效目标奖、其他对个人和家庭的补助支出等。
  六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
  内江市科技服务中心2021年“三公”经费财政拨款预算数3.18万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.18万元，公务用车购置及运行维护费3万元。
  （一）因公出国（境）经费较2020年预算持平，无预算。

（二）公务接待费较2020年预算持平，主要用于上级部门和兄弟市（州）交流调研互访及我市县（市、区）科技中心业务接待活动。  

（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算持平。  

单位现有公务用车1辆，其中：一般公务用车1辆，为轿车。
  2021年安排公务用车运行维护费3万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障开展科普宣传、日常工作、服务企业创新及院士专家工作站建设等工作开展。
  七、政府性基金预算支出情况说明
  内江市科技服务中心2021年无政府性基金预算。

八、国有资本经营预算支出情况说明
  内江市科技服务中心2021年无国有资本经营预算。
   九、其他重要事项的情况说明
  （一）机关运行经费

2021年，内江市科技服务中心运行经费财政拨款预算为   94.4万元，比2020年预算增加12.08万元，增长14.67 %。主要原因是人员经费的增加。

（二）政府采购情况
2021年，内江市科技服务中心未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，内江市科技服务中心共有一般公务用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
  （四）绩效目标设置情况
  绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年内江市科技服务中心编制了单位整体绩效目标，未涉及项目一般公共预算当年拨款。
  十、名词解释
  1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）:反映各部门安排的用于培训的支出。

4.科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）:反映科普事业单位的基本支出。

5.科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）:反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:反映事业单位开支的离退休经费。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：表1.单位收支总表
     表1-1.单位收入总表
     表1-2.单位支出总表
     表2.财政拨款收支总表

表2-1 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
     表3.一般公共预算支出表
     表3-1.一般公共预算基本支出预算表
     表3-2.一般公共预算项目支出预算表
     表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
     表4.政府性基金支出预算表
     表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出表
     表5.国有资本经营支出预算表

   表6.市级单位整体支出绩效目标管理表

   表6-1.2021年单位预算项目绩效目标

内江市科技服务中心2021单位预算公开表