内江市科学技术协会2023年单位预算编制说明

2023年单位预算

编制说明

内江市科学技术协会机关

目  录

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明
    

一、基本职能及主要工作
  （一）内江市科学技术协会单位职能简介

1.开展学术交流，活跃学术思想，推动自主创新,促进学科发展；

2.组织科学技术工作者为建立以企业为主体的技术创新体系，全面提升企业的自主创新能力作贡献；

3.依照《中华人民共和国科学技术普及法》和《全民科学素质行动计划纲要》要求，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严，推广先进技术，开展城乡干部群众和青少年科技教育活动，提高全民科学文化素质；

4.反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者合法权益。促进学术道德建设和学风建设，营造健康学术氛围。

5.组织科学技术工作者参与科学技术政策、法规制定和有关社会事务政治协商、科学决策、民主监督工作；

6.表彰奖励优秀学术论文、优秀科学技术工作者，举荐人才；

7.开展科学论证、科技服务，提出政策建议，促进科学技术成果转化；接受委托承担项目评估、成果鉴定、专业技术资格评审认证等任务；

8.开展民间国际学术交流活动，促进科学技术合作，创造条件发展同国内外科学技术团体和科学技术工作者的友好交往；

9.开展继续教育和培训，促进科技人才的成长和提高；

10.兴办符合科学技术协会宗旨的社会公益性事业；

11.承办市委、市政府和省科协交办的其他事项。
  （二）内江市科学技术协会单位2023年重点工作

1、持续深入学习宣传贯彻落实好党的二十大精神，不折不扣地推动党的二十大精神在全市科协系统落地生根、开花结果。

2、抓好科协系统党的建设，团结引领广大科技工作者听党话、跟党走。严格落实党风廉政建设和意识形态工作，继续做好第二轮巡察反馈问题的整改落实工作。

3、认真贯彻落实《中央办公厅 国务院办公厅关于新时代进一步加强科学技术普及工作的意见》《四川省全民科学素质行动实施方案》《四川省科协贯彻落实<关于新时代进一步加强科学技术普及工作的意见>》相关要求，积极推动新时代科学技术普及工作。

4、持续深化科创中国·天府科技云服务工作。开展“一单一策”、全员“保姆式”服务，推动科技供需有效对接。积极参与省第二届“科创会”，做好内江科创项目的洽谈推进工作。

5、加强学会规范管理，指导做好老科协换届等工作。

6、继续抓好青少年科技教育，开展形式多样的青少年科技竞赛活动。

7、开展科技工作者走访慰问活动，建设科技工作者“温暖之家”。
  二、机构设置
  内江市科学技术协会机关单位为内江市科学技术协会下属二级预算单位,属于行政单位。主要内设3个部室，为办公室、学会部、科普部。
  三、收支预算情况说明
  按照综合预算的原则，内江市科学技术协会机关单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入227.56万元；支出包括：一般公共服务支出194.34万元，科学技术支出25.00万元，住房保障支出8.22万元。内江市科学技术协会机关单位2023年收支总预算227.56万元，比2022年收支增加41.32万元，主要原因是在进一步深化预算编制，强化重点支出保障，从严控制会议费、培训费、宣传费等一般性支出，压减“三公经费”支出和项目支出的基础上，提高各项保险缴费基数及将基础绩效纳入年初预算。
  （一）收入预算情况
  内江市科学技术协会机关单位2023年收入预算227.56万元，其中：一般公共预算拨款收入227.56万元，占100%。
  （二）支出预算情况
  内江市科学技术协会机关单位2023年支出预算227.56万元，其中：基本支出202.56万元，占89.01%；项目支出25.00万元，占10.99%。
  四、财政拨款收支预算情况说明
  内江市科学技术协会机关单位2023年财政拨款收支总预算227.56万元，较2022年增加41.32万元，主要原因是在进一步深化预算编制，强化重点支出保障，从严控制会议费、培训费、宣传费等一般性支出，压减“三公经费”支出和项目支出的基础上，提高各项保险缴费基数及将基础绩效纳入年初预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入227.56万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出194.34万元，科学技术支出25.00万元，住房保障支出8.22万元。
  五、一般公共预算当年拨款情况说明
  （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
  内江市科学技术协会机关单位2023年一般公共预算当年拨款227.56万元，比2022年预算数增加41.32万元。主要原因是在进一步深化预算编制，强化重点支出保障，从严控制会议费、培训费、宣传费等一般性支出，压减“三公经费”支出和项目支出的基础上，提高各项保险缴费基数及将基础绩效纳入年初预算。
  （二）一般公共预算当年拨款结构情况
  一般公共服务支出194.34万元，占85.40%；科学技术支出25.00万元，占10.99%；住房保障支出8.22万元，占3.61%。
  （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
  1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:2023年预算数为194.34万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、保险等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
   2.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）:2023年预算数为5万元，主要用于：开展科普活动、青少年科技教育及赛事活动、职称评审活动等经费支出。

3.科学技术支出（类）科学技术普及（款）学术交流活动（项）:2023年预算数为10万元，主要用于：市老科技工作者协会经费支出。

4.科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）:2023年预算数为10.00万元，主要用于：“天府科技云”经费支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2023年预算数为8.22万元，主要用于：单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金的支出。
  六、一般公共预算基本支出情况说明
  内江市科学技术协会机关单位2023年一般公共预算基本支出202.56万元，其中：
  人员经费156.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费45.60万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
  内江市科学技术协会机关单位2023年“三公”经费财政拨款预算数3.66万元，比2022年增加/减少0万元。其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.66万元，公务用车购置及运行维护费3.00万元。
  （一）因公出国（境）经费0万元，较2022年预算增长0%。
  （二）公务接待费0.66万元，较2022年预算增长0%。

2023年公务接待费计划用于上级部门和兄弟市（州）交流调研互访及我市县（市、区）科协的业务接待活动。

（三）公务用车购置及运行维护费3.00万元，较2022年预算增长0%。

公务用车购置及运行维护费主要用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。

单位现有公务用车1辆，其中：特种车1辆，为科普大篷车。

2023年安排公务用车购置0万元。

2023年安排公务用车运行维护费3.00万元，用于1辆公务用车公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障科普大篷车开展科普展览宣传等工作开展。

 八、政府性基金预算支出情况说明
  本单位年初无政府性基金预算支出数。

九、国有资本经营预算支出情况说明
  本单位年初无国有资本经营预算支出数。
  十、其他重要事项的情况说明
  （一）机关运行经费
  2023年，内江市科学技术协会单位机关运行经费财政拨款预算为44.51万元，比2022年预算减少1.15万元，降低2.52%。主要原因是按照财政部门要求，进一步深化预算编制，强化重点支出保障，从严控制会议费、培训费、宣传费等一般性支出，加大压减运转经费支出等。

（二）政府采购情况
  2023年，内江市科学技术协会机关单位安排政府采购预算0万元。
  （三）国有资产占有使用情况
  截至2022年底，内江市科学技术协会机关单位共有车辆1辆，其中，特种车1辆，为科普大篷车。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
  2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
  （四）绩效目标设置情况
  绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年内江市科学技术协会机关单位编制了单位整体绩效目标，同时所有项目支出均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款227.56万元。内江市科学技术协会机关单位开展绩效目标管理的项目13个，涉及预算70.61万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目10个，涉及预算45.61万元；特定目标类项目3个，涉及预算25.00万元。
  十一、名词解释
  1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
  4.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）:反映各部门安排的用于培训的支出。

5.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）:反映用于开展科普活动的支出。

6.科学技术支出（类）科学技术普及（款）学术交流活动（项）:反映开展学术交流活动、编制学术期刊和学会补助等方面的支出。

7.科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）:反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件：表1.单位收支总表
     表1-1.单位收入总表
     表1-2.单位支出总表
     表2.财政拨款收支总表

    表2-1 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出表
     表3-1.一般公共预算基本支出预算表
     表3-2.一般公共预算项目支出预算表
     表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
     表4.政府性基金支出预算表
     表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出表
     表5.国有资本经营支出预算表

   表6.2023年单位部门预算项目绩效目标

 附件：506001-市科协机关-2023年单位预算公开报表