内江市科技服务中心2023年单位预算编制说明

2023年单位预算

编制说明

内江市科技服务中心

目  录

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释
    

  一、基本职能及主要工作
  （一）内江市科技服务中心职能简介

1.负责建设内江市院士专家工作站的相关服务工作；

2.为企事业单位提供精准科技服务；

3.承担内江市工程系列中、初级专业技术职务任职资格申报及评审工作的相关服务工作；

4.为内江市老科技工作者协会提供后勤保障服务；

5.承担内江市科学会堂的维护服务工作；

6.完成市科协交办的其他任务。

（二）内江市科技服务中心2023年重点工作

1、加强思想政治建设。要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，团结、引导广大科技工作者把思想行动统一到党的二十大决策部署和习近平总书记“四服务”重要指示精神上来，围绕中心，服务大局，推动内江经济高质量发展。

2、精准服务创新驱动发展。深入企事业单位，开展“天府科技云”“保姆式”服务工作。加强对企事业单位的沟通联系，及时了解企业需求，提供技术指导，及时跟踪供需情况，全程提供“保姆式”服务，促成交易达成；

3、聚才引智。加强与省科技协同创新促进会联系，加强“地会”合作，充分利用促进会智囊团优势，牵线搭桥引进高层次人才，助力我市科技协同创新，助推产业发展，将战略合作进一步落地落实。

4、继续抓好院士（专家）工作站建设提质增效。加强对已建站单位的追踪问效、规范管理及服务，提升工作站建设质量。继续做好2023年市级站的申报建站和省级站推荐指导工作。

5、举荐创新人才，开展创新争先活动。营造浓厚的“大众创业、万众创新”氛围，激发内生动力，把创新引向深入。

二、机构设置
  内江市科技服务中心为内江市科学技术协会下属二级预算单位,属于其他事业单位，无内设科室。
  三、收支预算情况说明
  按照综合预算的原则，内江市科技服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入131.91万元；支出包括：教育支出0.74万元，科学技术支出97.97万元，社会保障和就业支出18.41万元，卫生健康支出6.57万元，住房保障支出8.22万元。内江市科技服务中心2023年收支总预算131.91万元，比2022年收支增加25.03万元，主要原因一是新增一名工作人员，增加人员经费和公用经费的资金预算；二是增加一名退休人员职业年金作实资金预算6.6万元等。
  （一）收入预算情况
  内江市科技服务中心2023年收入预算131.91万元，其中：一般公共预算拨款收入131.91万元，占100%。

（二）支出预算情况
  内江市科技服务中心2023年支出预算131.91万元，其中：基本支出131.91万元，占100%。
  四、财政拨款收支预算情况说明
  内江市科技服务中心2023年财政拨款收支总预算131.91万元，较2022年增加25.03万元，主要原因一是新增一名工作人员，增加人员经费和公用经费的资金预算；二是增加一名退休人员职业年金作实资金预算6.6万元等。
  收入包括：本年一般公共预算拨款收入131.91万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：教育支出0.74万元，科学技术支出97.97万元，社会保障和就业支出18.41万元，卫生健康支出6.57万元，住房保障支出8.22万元。
  五、一般公共预算当年拨款情况说明
  （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
  内江市科技服务中心2023年一般公共预算当年拨款131.91万元，比2022年预算数增加25.03万元。主要原因一是新增一名工作人员，增加人员经费和公用经费的资金预算；二是增加一名退休人员职业年金作实资金预算6.6万元等。
  （二）一般公共预算当年拨款结构情况
  教育支出0.74万元，占0.56%；科学技术支出97.97万元，占74.27%；社会保障和就业支出18.41万元，占13.96%；卫生健康支出6.57万元，占4.98%；住房保障支出8.22万元，占6.23%。
  （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
  1.科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）:一2023年预算数为97.97万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
  2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:2023年预算数为0.02万元，主要用于：退休人员的相关支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2023年预算数为11.79万元，主要用于：单位职工基本养老保险缴费支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2023年预算数为5.69万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费的支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2023年预算数为0.88万元，主要用于：单位职工补充医疗保险缴费的支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2023年预算数为8.22万元，主要用于：单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金的支出。

7.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）:2023年预算数为0.74万元，主要用于：单位职工的教育培训支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023年预算数为6.6万元，主要用于：单位实际缴纳的职业年金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明
  内江市科技服务中心2023年一般公共预算基本支出131.91万元，其中：
  人员经费114.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费17.03万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。
  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
  内江市科技服务中心2023年“三公”经费财政拨款预算数3万元，比2022年减少0.18万元，主要原因是厉行节约减少接待费支出。其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费3万元。
  （一）因公出国（境）经费较2021年预算持平，无预算。
  （二）公务接待费0万元，较2022年预算减少100 %，原因是强化厉行节约原则，减少单位业务接待活动。  

（三）公务用车购置及运行维护费3万元，较2022年预算持平。

单位现有公务用车1辆，其中：一般公务用车1辆，为轿车。
  2023年安排公务用车运行维护费3万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障日常工作、服务企业创新及院士专家工作站建设等工作开展。

 八、政府性基金预算支出情况说明
   内江市科技服务中心2023年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明
  内江市科技服务中心2023年无国有资本经营预算。
  十、其他重要事项的情况说明
  （一）机关运行经费
  2023年，内江市科技服务中心运行经费财政拨款预算为97.97万元，比2022年预算增加11.17万元，增长12.87%。主要原因是新增一名工作人员，增加基本工资、津补贴等人员经费以及日常公用经费。

（二）政府采购情况
  2023年，内江市科技服务中心无安排政府采购预算。
  （三）国有资产占有使用情况
  截至2022年底，内江市科技服务中心共有一般公务用车1辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
  （四）绩效目标设置情况
  绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年内江市科技服务中心编制了单位整体绩效目标，未涉及项目支出。
  十一、名词解释
  1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）:反映各部门安排的用于培训的支出。

3.科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）:反映科普事业单位的基本支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:反映事业单位开支的离退休经费。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  附件：表1.单位收支总表
     表1-1.单位收入总表
     表1-2.单位支出总表
     表2.财政拨款收支总表

表2-1 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
     表3.一般公共预算支出表
     表3-1.一般公共预算基本支出预算表
     表3-2.一般公共预算项目支出预算表
     表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
     表4.政府性基金支出预算表
     表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出表
     表5.国有资本经营支出预算表

   表6.2023年单位部门预算项目绩效目标

附件：内江市科技服务中心2023年预算公开报表