内江市科学技术协会 2021年单位预算编制说明

内江市科学技术协会

2021年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作
 （一）内江市科学技术协会职能简介

1.开展学术交流，活跃学术思想，推动自主创新,促进学科发展；

2.组织科学技术工作者为建立以企业为主体的技术创新体系，全面提升企业的自主创新能力作贡献；

3.依照《中华人民共和国科学技术普及法》和《全民科学素质行动计划纲要》要求，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严，推广先进技术，开展城乡干部群众和青少年科技教育活动，提高全民科学文化素质；

4.反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者合法权益。促进学术道德建设和学风建设，营造健康学术氛围。

5.组织科学技术工作者参与科学技术政策、法规制定和有关社会事务政治协商、科学决策、民主监督工作；

6.表彰奖励优秀学术论文、优秀科学技术工作者，举荐人才；

7.开展科学论证、科技服务，提出政策建议，促进科学技术成果转化；接受委托承担项目评估、成果鉴定、专业技术资格评审认证等任务；

8.开展民间国际学术交流活动，促进科学技术合作，创造条件发展同国内外科学技术团体和科学技术工作者的友好交往；

9.开展继续教育和培训，促进科技人才的成长和提高；

10.兴办符合科学技术协会宗旨的社会公益性事业；

11.承办市委、市政府和省科协交办的其他事项。  

（二）内江市科学技术协会2021年重点工作

1、强化科协“三性”建设，充分发挥桥梁纽带作用

为切实加实党对科技类社团组织的领导，发挥好科协组织的桥梁纽带作用。围绕“建党100周年”这个重要时间节点，积极开展学党史主题教育，进一步增强科协系统强科协组织党的政治、思想、组织、作风和纪律建设，按照市委非公有制经济和社会组织工委的要求，及时成立市科协联合党委，全面落党员干部和我市科技工作者听党话跟党走的坚定信念。

2、深化“天府科技云服务”，不断提升“科技四服务”能力

深入贯彻落实党的十九届五中全会“坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位”的重大战略部署以及省委十一届七次全会“建设巴蜀科技云平台”的重要会议精神，持续用心用力推动科技精准服务平台天府科技云服务工作，将我市青少年科技创新大赛、中（初）级工程系列职称评审、乡土人才创新创业大赛、全民科普教育等大项工作融入天府科技云，不断提升服务广大科技工作者、服务经济社会主战场企事业单位、服务全民科学素质提高、服务党委政府中心工作的职责定位，提升“科技四服务”能力。

3、聚才引智开展建言献策，当好党委政府的“参谋助手”

充分发挥科协上下贯通学科齐全人才荟萃特点，围绕科技创新、高质量发展、疫情常态化防控、构建“5+4+5”现代产业体系、全面融入成渝地区双城经济圈建设、改革开放创新等经济社会发展重点课题，广泛开展调查研究，积极为党委政府建言献策。

4、科技助力乡村振兴，为新农村发展建设提供科技支撑

积极抓好科技研发、农业新技术推广、专业农技人员培训，加强农村产业发展的“造血功能”，特别是要通过“天府科技云服务”，搞好科技成果转化利用，科普共享基地作用发挥，科技人才项目落地等，为巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴战略有效衔接提供坚强的科技支撑和智力保障。

5、建好“科技工作者之家”,增强科协组织的凝聚力

建好、管好、用好“天府科技”云服务中心，为科技工作者发挥作用搭建好平台；开展科技工作者走访慰问活动，切实维护好广大科技工作者的权益，把科协建成有温度的“科技工作者之家”，增强科协组织的凝聚力。

二、收支预算情况说明
  按照综合预算的原则，内江市科学技术协会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入191.91万元，上年结转11.75万元；支出包括：一般公共服务支出126.68万元，教育支出0.95万元，科学技术支出41.75万元，社会保障和就业支出10.68万元，卫生健康支出10.5万元，住房保障支出13.1万元。内江市科学技术协会2021年收支总预算203.66万元，较2020年减少9.65万元，主要原因是在进一步深化预算编制，强化重点支出保障，从严控制会议费、培训费、宣传费等一般性支出，压减“三公经费”支出和项目支出。

（一）收入预算情况
  内江市科学技术协会2021年收入预算203.66万元，其中：一般公共预算拨款收入191.91万元，占94.23%；上年结转11.75万元，占5.77%。
  （二）支出预算情况
  内江市科学技术协会2021年支出预算203.66万元，其中：基本支出161.91万元，占79.5%；项目支出41.75万元，占20.5%。
  三、财政拨款收支预算情况说明
  内江市科学技术协会2021年财政拨款收支总预算203.66万元，较2020年减少9.65万元，主要原因是在进一步深化预算编制，强化重点支出保障，从严控制会议费、培训费、宣传费等一般性支出，压减“三公经费”支出和项目支出。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入191.91万元、上年结转一般公共预算拨款收入11.75万元；支出包括：一般公共服务支出126.68万元，教育支出0.95万元，科学技术支出41.75万元，社会保障和就业支出10.68万元，卫生健康支出10.5万元，住房保障支出13.1万元。
  四、一般公共预算当年拨款情况说明
  （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
  内江市科学技术协会2021年一般公共预算当年拨款203.66万元，较2020年减少9.65万元，主要原因是在进一步深化预算编制，强化重点支出保障，从严控制会议费、培训费、宣传费等一般性支出，压减“三公经费”支出和项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况
  一般公共服务支出126.68万元，占62.2%；教育支出0.95万元，占0.7%；科学技术支出41.75万元，占20.5%；社会保障和就业支出10.68万元，占5%；卫生健康支出10.5万元，占5.2%；住房保障支出13.1万元，占6.4%。
  （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
  1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:2021年预算数为126.68万元，主要用于：科协机关单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费和办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）:2021年预算数为0.95万元，主要用于：单位职工的教育培训支出。

3.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）:2021年预算数为16.50万元，主要用于：开展科普活动、青少年科技教育及赛事活动、乡土人才大赛、职称评审活动等及部分老科协经费支出。

4.科学技术支出（类）科学技术普及（款）学术交流活动（项）:2021年预算数为13.50万元，主要用于：市老科技工作者协会经费支出。

5.科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：2021年预算数为11.75万元，主要用于：市天府科技云服务中心运转经费及有关科普宣传等支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:2021年预算数为0.56万元，主要用于：科协机关退休人员的退休经费等支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2021年预算数为10.12万元，主要用于：单位基本养老保险缴费支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2021年预算数为9.06万元，主要用于：科协机关基本医疗保险缴费的支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2021年预算数为1.44万元，主要用于：单位公务员医疗补助的支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2021年预算数为13.1万元，主要用于：单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金的支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

内江市科学技术协会2021年一般公共预算基本支出161.91万元，其中：
  人员经费97.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费64.02万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
  六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
  内江市科学技术协会2021年“三公”经费财政拨款预算数3.66万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.66万元，公务用车购置及运行维护费3万元。
  （一）因公出国（境）经费较2020年预算持平,无预算。

（二）公务接待费较2020年预算减少21.42%。主要原因是贯彻落实中央和省、市厉行节约文件精神及财政部门压减“三公经费”支出要求，减少接待次数与规模。2021年公务接待费计划用于上级部门和兄弟市（州）交流调研互访及我市县（市、区）科协的业务接待活动。  

（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算持平。  

单位现有公务用车1辆，其中特种车1辆，为科普大篷车。
  2021年安排公务用车运行维护费3万元，用于1辆公务用车公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障科普大篷车开展科普展览宣传、日常工作、服务企业创新及院士专家工作站建设等工作开展。
  七、政府性基金预算支出情况说明
  内江市科学技术协会2020年无政府性基金预算。

八、国有资本经营预算支出情况说明
  内江市科学技术协会2020年无国有资本经营预算。
  九、其他重要事项的情况说明
  （一）机关运行经费
  2021年，内江市科学技术协会下属内江市科学技术协会机关1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为53.41万元，比2020年预算增加1.45万元，增长2.8%。主要原因是有人员外出挂职等原因所需经费增加。

（二）政府采购情况
  2021年，内江市科学技术协会安排政府采购预算0万元。
  （三）国有资产占有使用情况
  截至2020年底，内江市科学技术协会所属各预算单位共有车辆1辆，其中定向保障一般公务用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
  （四）绩效目标设置情况
  绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年内江市科学技术协会编制了单位整体绩效目标，同时所有项目支出均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款30万元。
  十、名词解释
  1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
  4.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）:反映各部门安排的用于培训的支出。

5.科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）:反映科普事业单位的基本支出。

6.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）:反映用于开展科普活动的支出。

7.科学技术支出（类）科学技术普及（款）学术交流活动（项）:反映开展学术交流活动、编制学术期刊和学会补助等方面的支出。

8.科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）:反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:反映事业单位开支的离退休经费。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1.单位收支总表
     表1-1.单位收入总表
     表1-2.单位支出总表
     表2.财政拨款收支总表

     表2-1 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

 表3.一般公共预算支出表
     表3-1.一般公共预算基本支出预算表
     表3-2.一般公共预算项目支出预算表
     表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
     表4.政府性基金支出预算表
     表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出表
     表5.国有资本经营支出预算表

   表6.市级单位整体支出绩效目标管理表

   表6-1.2021年单位预算项目绩效目标

内江市科学技术协会2021年预算公开表